|
Техніко-економічні показники
Розрахунок плану виробництва продукції у натуральному та вартісному виразі
Таблиця 1.1
Розрахунок виробничої програми підприємства у натуральному виразі
Вид продукції
| Змінна технологічна продуктивність, т/зміну
| Кількість змін роботи, лінії/добу
| Кількість діб роботи на рік (сезон)
| Коефіцієнт нерівномірності надходження сировини
| Кількість змін роботи лінії на сезон
| Плановий коефіцієнт використання потужності
| Річний плановий обсяг виробництва, т/рік
| Баклажани різані в томатному соусі
|
|
|
| 0,9965
| 115,6
| 0,9
| 3641,4
| Горошок зелений Особливий
|
|
|
| 0,9892
| 148,4
| 0,8
| 2493,1
| Буряк гарнірний брусочками
|
|
|
| 0,9892
| 148,4
| 0,9
| 3739,68
| Цибуля маринована
|
|
|
| 0,9892
| 148,4
| 0,8
| 1662,1
|
Таблиця 1.2.
Розрахунок коефіцієнта нерівномірності надходження сировини
Вид продукції
| Кількість діб роботи на рік (сезон)
| Середньодобове надходження сировини протягом сезону
| Тривалість періоду максимального надходження сировини, діб
| Кількість сировини, що надходить у максимальний період,%
| Середньодобове надходження сировини у період максимального надходження
| Коефіцієнт нерівномірності надходження
| Баклажани різані в томатному соусі
|
| 2,85
|
| 136,8
| 2,85
| 0,9965
| Горошок зелений Особливий
|
| 0,92
|
| 55,2
| 0,92
| 0,9892
| Буряк гарнірний брусочками
|
| 0,92
|
| 55,2
| 0,92
| 0,9892
| Цибуля маринована
|
| 0,92
|
| 55,2
| 0,92
| 0,9892
|
Таблиця 1.3.
План виробництва у вартісному виразі
Вид продукції
| Одиниця виміру
| Річний плановий обсяг виробництва, т/рік
| Оптова ціна (без ПДВ), грн
| Вартість річного обсягу виробництва, тис.грн
| Баклажани різані в томатному соусі
| тонн
|
|
7096,35
|
28811,18
| Горошок зелений Особливий
|
|
10665,26
|
33595,57
| Буряк гарнірний брусочками
|
|
8448,55
|
35483,91
| Цибуля маринована
|
|
5915,44
|
12422,42
| РАЗОМ:
|
| 32125,6
| 110313,08
|
Розрахунок економічної ефективності будівництва
Розрахунок обсягу капітальних витрат
Таблиця 1.4.
Кошторисно – фінансовий розрахунок на будівельні роботи
Будівлі та споруди
| Основа обґрунтування ціни
| Обсяг робіт з будівництва, м2
| Вартість одиниці обсягу в укрупнених показниках, грн
| Загальна вартість, тис.грн
| Будівництво нового виробничого цеху
| кошторис
|
|
| 2802,23
|
Таблиця 1.5.
Кошторисно – фінансовий розрахунок вартості обладнання
Обладнання
|
Кількість
| Вартість, тис.грн
| Одиниці
| Повна
|
|
|
|
| 1. Контейнероперекидач
|
| 18,00
| 72,00
| 2. Барабанна мийна машина А9-КМ-2
|
| 15,60
| 31,2
| 3. Лопатева мийна машина А9-КЛА/1
|
| 14,54
| 14,54
| 4. Конвеєр стрічковий А9-К1-1.5,0
|
| 7,50
| 15,00
| 5. Бланшувач А9-КБГ
|
| 22,00
|
| 6. Наповнювач для заливи Ж7-ДНТ-1-6
|
| 46,00
|
| 7. Машина закупорювальна Ж7-УМТ-6
|
| 39,50
| 118,5
| 8. Вакуум-детектор Ж7-ДПС-2
|
| 90,00
| 270,00
| 9. Накопичувач склобанок А9-КХБ
|
| 6,50
|
| 10. Пристрій для завантаження А9-КР-2-Г
|
| 8,34
| 25,02
| 11. Автоклав Б6-КАВ-4
|
| 32,00
| 320,00
| 12. Апарат для обсмажування А9-КЖД-3
|
| 56,50
| 113,00
| 13. Просіювач ПБ-1,5
|
| 2,34
| 2,34
| 14. Варильний котел МЗС-244
|
| 18,43
| 36,86
| 15. Стрічковий конвеєр А9-КТФ
|
| 6,73
| 33,65
| 16. Варильний котел МЗ-2С-244б
|
| 18,43
| 18,43
| 17. Паротермічний агрегат А9-КЧЯ
|
| 65,00
| 65,00
| 18. Конвеєр КН 3000
|
| 4,50
|
| 19. Змішувач
|
| 45,35
| 45,35
| 20. Машина мийно-вентиляторна Т1-КУМ-3
|
| 11,00
| 22,00
| 21. Машина моечно-встряхивающая А9-КМ2-Ц
|
| 15,00
| 15,00
| 22. Апарат для обсмажування А9-КЖД-1
|
| 34,00
| 34,00
| 23. Машина для очистки цибулі Р3-КЧК
|
| 6,50
| 6,50
| 24. Елеватор „Гусяча шия”
|
| 25,00
| 50,00
| 25. Мийно-сушильна машина А9-КМС
|
| 43,00
| 43,00
| 26. Етикетувальна машина Б4-КЕМ-2
|
| 38,59
| 38,59
| 27.Машина для сушіння етикеток А9-КШБ
|
| 34,50
| 34,50
| 28.Апарат для пакування МТУ-15Т-А2
|
| 23,45
| 23,45
| 29.Котел-збірник
|
| 45,45
| 90,9
| 30.Котел варильний МЗ2-С-320М
|
| 15,00
| 15,00
| 31.Корзина автоклавна
|
| 13,28
| 531,2
| 32. Стіл інспекційний
|
| 1,50
| 1,50
| 33 .Ванна
|
| 1,70
| 5,1
| 34. Насос відцентровий
|
| 4,55
| 13,65
| 35. Різка корнеплодів
|
| 55,00
| 110,00
| 36. Різка овочів, (кубики)
|
| 10,00
| 10,00
| 37. Електротельфер
|
| 26,89
| 26,89
| 38. Монорельс
|
| 23,00
| 23,00
| 39. Банкомийна машина
|
| 65,50
| 131,00
| 40. Ваги
|
| 2,50
| 2,50
| 41. Протирочна машина
|
| 15,00
| 15,00
| 42.Разом враховане обладнання
|
|
| 2612,67
| 43.Невраховане обладнання (20% від вартості обладнання)
|
|
| 522,53
| 44.Вартість обладнання всього
|
|
| 3135,06
| 45. Транспортні витрати, 4%
|
|
| 104,51
| 46.Заготівельно-складські витрати, 1%
|
|
| 26,13
| 47. Монтаж обладнання,10%
|
|
| 261,27
| 48. Всього по обладнанню:
|
|
| 3526,97
| 49.Контрольно-вимірювальні пристрої (10%)
|
|
| 261,27
| 50. Спеціальні роботи (1%)
|
|
| 26,13
| 51. Балансова вартість:
|
|
| 3814,37
| 52. Внутрішньо-заводський транспорт (20% від б.в.)
|
|
| 522,53
| 53. Інші невраховані витрати (15% вартості обладнання)
|
|
| 391,90
| РАЗОМ:
|
|
| 4728,80
|
Складаємо кошторис витрат на реконструкцію підприємства з організацією виробництва нових видів продукції.
Таблиця 1.6
Зведений кошторисно – фінансовий розрахунок
Основні засоби
| Сума, тис.грн
| У % до підсумку
| 1. Будівлі та споруди
| 2802,3
| 30,79
| 2. Санітарно – технічні роботи та влаштування електроосвітлення (10%)
| 280,23
| 3,08
| 3. Вартість підготовки території (1%)
| 28,2
| 0,31
| 4. Вартість благоустрою майданчика
| 28,2
| 0,31
| Всього будівельні роботи
| 3138,93
| -
| 5. Обладнання (+20% невраховане обладнання)
| 3894,43
| 42,77
| 6. Транспортні витрати
| 155,78
| 1,7
| 7. Заготівельно – складські роботи
| 38,94
| 0,44
| 8. Монтаж обладнання
| 350,5
| 3,85
| 9. Контрольно-вимірювальні пристрої та засоби автоматизації
| 38,94
| 0,44
| 10. Спеціальні роботи
| 3,89
| 0,04
| 11. Внутрішньозаводський транспорт
| 896,50
| 9,85
| 12. Інші невраховані витрати (15% вартості обладнання)
| 584,16
| 6,24
| ВСЬОГО:
| 9102,07
| 100,0
|
Розрахунок статей витрат на виробництво.
|