Навигация:

Історія

Автоматизація

Адміністрування

МО ТСП за период 2014-2016 годов

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3., %.

Рис.4., тыс. руб.

Рис.5., тыс. руб.

Рис.6., тыс. руб.

Рис.7. Динамика налоговых поступлений в бюджет МО ТСП за период 2014-2016 гг., тыс. руб.

Рис.8. Динамика неналоговых поступлений в бюджет МО ТСП за период 2014-2016г.г., тыс. руб.

Рис.9. Динамика безвозмездных поступлений в бюджет МО ТСП за период 2014-2016 г.г., тыс. руб.

Из приведенных выше диаграммамследует, что за период с 2014 по 2016 год общая сумма доходов бюджета МО ТСП постепенно уменьшается. Такое положение дел напрямую связано с изменениями, внесенными в действующее законодательство.

По налоговым доходам в 2015 году по сравнению с 2014 годом общая сумма поступлений увеличилась на 5 825,0 тыс. руб. (9,6 %). Наибольшее увеличение произошло по налогу на доходы физических лиц 6 198,3 тыс. руб. и транспортному налогу 2 881,9 тыс. руб. По земельному налогу поступления в 2015 году снизились по сравнению с 2014 годом на 6 660,9 тыс. руб (18,5%), в связи с тем, что в 2014 году в конце года была единоразово погашена задолженность в размере 20,3 млн. руб. Кроме того, следует отметить, что, начиная с 2016 года, в связи с внесением изменений в законодательство, транспортный налог перестанет поступать в доход местного бюджета, что негативно скажется на его доходной части.

В 2014 году в связи с внесением изменений в бюджетное законодательство в бюджет МО ТСП начали поступать акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на территории РФ (за бензин и дизельное топливо) для формирования Дорожного фонда МО ТСП, размер данного вида налоговых доходов в 2014 году составил 1 162,4тыс. руб., в 2015 году - 680,0 тыс. руб.

По неналоговым доходам в 2015 году имеется уменьшение общей суммы поступлений по сравнению с 2014 годом на 803,2 тыс. руб. (21,6 %). Уменьшение неналоговых доходов бюджета МО ТСП вызвано тем, что в связи с внесением изменений в законодательство с 2015 года доход местного бюджета перестали поступать платежи от аренды и продажи земельных участков.

По безвозмездным поступлениям в 2015 году произошло уменьшение доходов на 8 465,0 тыс. руб. (32,3%). Данное уменьшение произошло из-за уменьшения суммы дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности МО ТСП с 24 939,4 тыс. руб. в 2014 году до 14 620,5 тыс. руб. в 2015 году, т.е. фактически на 41,4 %. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения и ее размер изменяется от 27,5% (24 939,4 тыс. руб.) в 2014 году до 25,7 % (21 944,9 тыс. руб.) в 2016 году от общей суммы доходов собственного бюджета поселения.

С 2013 года в бюджет МО ТСП поступает субвенция на выполнение передаваемых отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений которая составила соответственно: 546,7 тыс. руб. - в 2014 году, 547,5 тыс. руб. – в 2015 году. На 2016 год размер субвенции на выполнение передаваемых отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений составит 598,5 тыс. руб. За 2015 год средства субвенций на осуществление первичного воинского учета составили 618,9 тыс. руб.,

Кроме того, в 2015 году в доход местного бюджета были предоставлены иные межбюджетные трансферты, а именно: средства от депутатов ЗакС ЛО Хабарова И.Ф. и Белоуса А.А. в размере 200,0 тыс. руб. для приобретения мебели для МКУ "Тельмановский сельский Дом культуры". В связи с внесением изменений в Бюджетный Кодекс РФ в бюджет поступала дополнительная финансовая помощь на возмещение выпадающих доходов поселения в сумме 1 416,8 тыс. руб. (за аренду и продажу земельных участков).

Расходы бюджета МО ТСП

Таблица. 12. Структура расходов бюджета МО ТСП по основным разделам

за период 2014-2016 годов (тыс. руб.)

Раздел Наименование раздела бюджетной классификации 2014 год Уд. вес, % 2015 год Уд. вес, % 2016 год (плановый) Уд. вес, %

Общегосударственные вопросы 15 128,1 18,7 20590,8 15,1 21977,5 24,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 599,1 0,8 618,9 0,5 640,2 0,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 261,7 0,3 267,7 0,2 1179,0 1,3

Национальная экономика 9 964,8 12,3 17704,5 13,0 8371,9 9,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 41 519,9 51,4 86696,3 63,8 49208,0 53,9

Образование 140,0 0,2 150,0 0,1 284,0 0,3

Культура, кинематография и средства массовой информации 6 532,6 8,1 9280,3 6,8 8198,5 9,0

Здравоохранение и спорт 6 251,4 7,8 327,8 0,2 400,0 0,4

Социальная политика 351,0 0,4 312,8 0,2 1044,0 1,1

ИТОГО РАСХОДОВ: 80 748,6 135949,1 91303,1

Рис 10. Изменение доли видов расходов бюджета МО ТСП за период 2014-2016 годов, в %

Рис. 11. 2014 год

Рис. 12. 2015 год

Рис. 13. 2016 год

Из приведенных диаграмм, очевидно, что в течение 2014-2016 годов основные доли расходов бюджета МО ТСП приходились на разделы «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Общегосударственные расходы». Такое положение дел объясняется тем, что вся коммунальная инфраструктура предельно изношена, в частности система теплоснабжения пос. Тельмана нуждается в срочной полной замене.

Начиная с 2014 года, расходная часть бюджета МО ТСП в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации включает в себя мероприятия по муниципальным программам и непрограммные направления деятельности.

Также следует отметить, что с 2014 года в связи с внесением изменений в бюджетное законодательство и утверждением решением совета депутатов МО ТСП от 28.11.2013 г. № 85 Положения о муниципальном дорожном фонде МО ТСП, а также утверждением постановлением администрации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в МО ТСП в 2014-2016 годах», расходы по ремонту и содержанию муниципальных автомобильных дорог и внутридворовых проездов, которые раньше производились по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» производятся по разделу «Национальная экономика».

Советом депутатов МО ТСП 23.12.2014 г. было принято решение № 134 «О бюджете МО ТСП на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

В течение 2015 года было принято 5 решений совета депутатов МО ТСП от (27.04.2015 № 146, от 04.09.2015 № 160, от 26.11.2015 № 170, от 23.12.2015 № 179, от 29.12.2015 № 188) о внесении изменений в решения совета депутатов МО ТСП от 23.12.2014 г. № 134 «О бюджете МО ТСП на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Данные решения позволили направить средства бюджета МО ТСП на решение вопросов местного значения, в т.ч. - в рамках восьми муниципальных программ.

Муниципальные программы

В 2015 году в рамках исполнения бюджета МО ТСП производилось финансирование расходов по следующим муниципальным программам

Таблица 13. Муниципальные программы, 2015 год.

№ п/п Муниципальные целевые и долгосрочные программы, 2015 г. Объем финансирования, тыс. руб. Объемы выполненных работ % реализации Остаток средств, тыс. руб.

1. «Развитие физической культуры и спорта в МО ТСП в 2015 – 2019 годах» 330,0 307,1 93,1 22,9

2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательствав МО ТСПв 2015 – 2019 годах»; 305,0 190,2 62,4 114,8

3. «Газификация территории МО ТСП в 2015 – 2019 годах» 3497,6 3497,6

4. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории МО ТСП в 2015 – 2019 годах» 3000,0 2854,3 95,1 145,7

5. «Благоустройство территории МО ТСП в 2015 – 2019 годах» 7617,2 3620,4 47,5 3996,8

6. «Развитие автомобильных дорог в МО ТСП в 2015 – 2019 годах» 1600,0 1457,5 91,1 142,5

7. «Безопасность в МО ТСП в 2015 – 2019 годах» 1182,0 267,7 22,6 914,3

8. «Развитие культуры МО ТСП в 2015 – 2019 годах» 7755,5 6698,3 86,4 1057,2

ИТОГО: 25287,3 15395,5 60,9 9891,8

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО ТСП в 2015 – 2017 годах» в течение 2015 года были выполнены следующие мероприятия:

- произведены расходы на оплату турнирных взносов за участие команд МО ТСП в турнире «Невская лига» по баскетболу и турниру по хоккею с шайбой, приобретена форма для спортивных команд;

По муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательствав МО ТСП в 2015 - 2019 годах» в течение 2015 года производились расходы на оплату услуг по содержанию информационно-правовой системы «Консультант +» в «Кабинете предпринимателя». Низкий процент исполнения мероприятий программы напрямую связан с низкой активностью населения.

По муниципальной программе «Газификация территории МО ТСП в 2015-2019 годах» проведен открытый конкурс на заключение муниципального контракта на выполнение работ на разработку проектно-сметной документации по строительству объекта «Распределительный газопровод по территории малоэтажной застройки «Волков Лес» МО ТСП», заключен муниципальный контракт, но срок сдачи работ перенесен на 2016 год связи с необходимостью дополнительных согласований проекта. Оплата будет произведена после выполнения всего комплекса работ в целом.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории МО ТСП в 2015 – 2019 годах» выполнены работы по проектированию объектов уличного освещения МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области на сумму 545,0 тыс. руб., работы по реконструкции объектов уличного освещения МО ТСП на сумму 2 309,3 тыс. руб.

По муниципальной программе «Благоустройство территории МО ТСП в 2015 – 2019 годах» производились мероприятия, предусматривающие работы по развитию и содержанию объектов благоустройства в частности - опиловка старых аварийных деревьев, окос травы, ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, уборка территорий, незакрепленных за УК и ТСЖ, зон отдыха, сезонный ремонт братских захоронений, озеленение, устройство клумб, содержание, техническое обслуживание и оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения на сумму 3 620,4тыс. руб.

По муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог в МО ТСП в 2015 - 2019 годах» в течение 2015 года производились запланированные мероприятия: работы по уборке снега на муниципальных дорогах и внутридворовых проездах поселения, а также их производство ямочного ремонта на их отдельных участках. По муниципальному контракту на выполнение комплексных работ по ремонту дворовых проездов и парковок у домов № 9,/2, 11, 11/2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 50, 30, 32/2, 36, 38, 44 пос. Тельмана, заключенному в 2014 году, работы их оплата произведены в 2015 году.

По муниципальной программе «Безопасность в МО ТСП в 2015 -2019 годах» в течение 2015 года был выполнен ремонт пожарных водоемов в пос. Тельмана, подъезд к пожарному водоему в пос. Тельмана, приобретались средства наглядной агитации по ГО и ЧС – общие расходы составили 267,7 тыс. руб.

По муниципальной программе «Развитие культуры МО ТСП в 2015 – 2019 годах» проведены мероприятия в рамках трех подпрограмм:

- «Молодежь в МО ТСП в 2015 – 2019 годах» (выполнены мероприятия по обеспечению временной занятости несовершеннолетней молодежи в период летних каникул) на сумму 150,0 тыс. руб.

- «Обеспечение жителей МО ТСП услугами в сфере культуры и досуга в 2015-2019 годах» (по подразделу 0801 расходы на содержание МКУ «Тельмановский сельский Дом культуры») на сумму 6 205,0 тыс. руб.

- «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» (по подразделу 0804 расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, поселенческих мероприятий) на сумму 1 278,5 тыс. руб.

1 2 345